Fabio
19/01/2019 15:06
Campo libero:
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Fabio
Sí potete utilizzarle senza problemi
https://www.readypro.it/help/it/3480/linee-libere-linee-descrittive-corpo-composizioni-e-linee-da-non-stampare
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GianlucaP
20/01/2019 14:11
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GianlucaP
Va bene. Nel caso delle pubbliche amministrazioni, i riferimenti (n. e data) relativi ai loro ordini, che solitamente richiedono di riportare nella FE, vanno inseriti successivamente quando si crea la FE giusto? Quindi c'è un doppio step per l'inserimento dei dati in questo caso, visto che anche il CIG deve essere specificato?
Diverse PA ci han trasmesso delle indicazioni per l'invio delle FE. Ad esempio una PA ci richiede ti inserire ove presenti: - n° e data contratto - n° e data ordine - n° e data DDT - CIG Esistono dei campi appositi su Ready Pro per tutte queste voci?
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Fabio
21/01/2019 09:55
Campo libero:
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Fabio
Esiste una sezione specifica da cui poter inserire il valore per questi campi
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GianlucaP
21/01/2019 15:39
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GianlucaP
Vedo che il CIG viene ripetuto più volte... come mai, non è un unico per ogni fattura?
Il campo per il ddt non lo vedo però, c'è da un'altra parte?
Per riportare i dati bancari (IBAN) come si fa?
Grazie
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Fabio
21/01/2019 17:17
Campo libero:
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Fabio
Citazione: Vedo che il CIG viene ripetuto più volte... Dove esattamente? Cioe' dove vede che viene ripetuto piu' volte?
Citazione: Il campo per il ddt non lo vedo però, c'è da un'altra parte? I riferimenti DDT sono nel corpo del documento, e sono gestiti in automatico da Ready Pro (utilizzando le DDT da cui la fattura differita e' stata generata)
Citazione: Per riportare i dati bancari (IBAN) come si fa? Per questa nuova domanda la prego di creare un nuovo thread, separato da questo. Come indicato sul regolamento del forum (https://www.readypro.it/forum/regolamento-del-forum.10.0.1216.fo) chiediamo agli utenti di creare un thread separato per ogni richiesta perche' cosi' possiamo approfondire meglio, ed in maniera piu' chiara, ogni argomento (soprattutto se la discussione dovesse protrarsi per piu' post)
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GianlucaP
21/01/2019 23:06
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GianlucaP
Nelle 3 sezioni Ordini, Contratti e Convenzioni viene riperuto il CIG. Se il CIG è unico non capisco il motivo...
Mi pare che il DDT debba avere un campo specifico per la fattura elettronica. Quando poi viene generata la FE ci pensa ReadyPro a impostarlo?
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Fabio
22/01/2019 09:25
Campo libero:
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Fabio
Citazione: elle 3 sezioni Ordini, Contratti e Convenzioni viene riperuto il CIG. Se il CIG è unico non capisco il motivo... Sul tracciato ministeriale i campi sono 3 distinti. Il motivo per cui l'abbiano impostato in questo modo non saprei dirlo
Citazione: Mi pare che il DDT debba avere un campo specifico per la fattura elettronica. Sì, sono campi che vengono popolati in automatico da Ready Pro con i valori evidenziati nello screenshot
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GianlucaP
22/01/2019 14:50
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GianlucaP
Grazie avrei ancora un dubbio riguardo le linee libere. Oltre a quella con gli estremi del nostro preventivo e/o con il numero d'ordine del cliente, talvolta sul corpo centrale della fattura riportiamo anche una riga con lo sconto riservato (con valore negativo). SE quindi ci fossero 2-3 di queste righe aggiuntive nadrà tutto bene poi con la FE?
Siamo poi soliti separare queste righe aggiuntive da quelle con l'elenco degli articoli da una riga vuota (solo per migliorare la leggibilità). Si può sempre lasciare la riga vuota o potrebbe creare problemi generando la FE?
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Fabio
22/01/2019 15:26
Campo libero:
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Fabio
Citazione: Oltre a quella con gli estremi del nostro preventivo e/o con il numero d'ordine del cliente, talvolta sul corpo centrale della fattura riportiamo anche una riga con lo sconto riservato (con valore negativo). SE quindi ci fossero 2-3 di queste righe aggiuntive nadrà tutto bene poi con la FE? Se sono linee di sconto non ci sono problemi
Citazione: Siamo poi soliti separare queste righe aggiuntive da quelle con l'elenco degli articoli da una riga vuota (solo per migliorare la leggibilità). Si può sempre lasciare la riga vuota o potrebbe creare problemi generando la FE? In presenza di linee vuote Ready Pro inserisce in automatico un carattere "-" perche' il SDI non accetta linee vuote
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GianlucaP
22/01/2019 21:41
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GianlucaP
Allego un esempio del corpo di una fattura differita. Gli spazi qui non ci sono. Ma si potrebbero anche mettere mi pare di aver capito... Può andare bene così?
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Fabio
23/01/2019 09:21
Campo libero:
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Fabio
L'ultima linea con importo negativo l'avete inserita come linea libera mi pare di capire dal colore Perché non l'avete creata come linea di sconto?
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GianlucaP
23/01/2019 10:07
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GianlucaP
Si esatto. Non so bene come si usi la linea di sconto... Da dei vantaggi? Non vorrei però che poi si debba modificare il report di stampa...
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Fabio
23/01/2019 10:26
Campo libero:
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Fabio
Non e' un discorso di vantaggi, ma di automatismi legati all'uso delle linee corrette per il tipo di operazione per cui nascono. Ho comunque fatto un test adesso e le linee libere con importo negativo vengono comunque inserite sulle fatture come sconti, quindi potete convertire questa fattura senza problemi cosi' com'e'
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