Scadenziario

Vi espongo il problema...
Abbiamo diversi clienti che acquistano con fattura (rimessa diretta) e pagano in un unica soluzione alla fine del mese. Inserendo il pagamento, posso cambiare lo stato delle fatture da aperto/non pagato a chiuso/pagato in modo automatico???
Con altri clienti abbiamo rapporti di collaborazione con scambio di merce sempre tramite fattura. Tramite saldo contabile si riesce a capire quanto e chi deve dare, ma se volessi fare il punto della situazione e chiudere i conti, mi ritrovo con lo stesso problema di prima.. fatture non pagate sia in acquisto sia in vendita sullo scadenziario. Come posso risolvere???